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問(wèn)題已解決
麻煩看看這個(gè)稅報(bào)的對(duì)不對(duì)，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，今天才報(bào)稅啊，逾期了要交一天滯納金的。圖一的科目余額過(guò)濾的期間是哪月到只月啊，看不到612414.59這個(gè)銷項(xiàng)稅
2023 10/24 16:25
84784968 
2023 10/24 16:27
圖一是1—9月的
廖君老師 
2023 10/24 16:29
您好，需要您導(dǎo)出9月的科目余額表才能檢查哦
84784968
2023 10/24 17:15
這個(gè)是9月的
廖君老師
2023 10/24 17:21
您好，9月申報(bào)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是我們交的增值稅5625.38
84784968
2023 10/24 17:26
轉(zhuǎn)出未交增值稅里有個(gè)1242.41，這個(gè)在稅務(wù)申報(bào)表里不提現(xiàn)嗎？
廖君老師
2023 10/24 17:35
您好，是的，轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄是
.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
數(shù)據(jù)在? ：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784968
2023 10/24 18:06
但是這個(gè)1242.41是期初數(shù)據(jù)到現(xiàn)在怎么還一直有金額呢
廖君老師
2023 10/24 18:09
您好，您看分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
只有這一個(gè)，沒(méi)有貸方分錄把他結(jié)平走了
84784968
2023 10/24 18:14
那意思是我把他結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里的話，我的未交增值稅就是5625.38+1242.41嗎？
廖君老師
2023 10/24 18:41
您好，不是，未交增值稅就是5625.38 了，這個(gè)數(shù)不用減了
84784968
2023 10/24 18:49
那1242.41就一直在賬面上顯示著嗎？
廖君老師
2023 10/24 18:51
您好，是的，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 這個(gè)科目如果有用過(guò)也是一直有余額的
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