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建筑公司,個(gè)人**別人公司,比如公司名稱為強(qiáng)公司和公司名稱勝宇公司,2家不同公司,掛了2家,讓他們2家同時(shí)開票40萬,預(yù)繳是我繳的,我的分錄怎么寫,怎么分別出來,他們開票就提**費(fèi)3%

84784997| 提問時(shí)間:2023 10/24 07:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
單位是**人的嗎
2023 10/24 07:54
郭老師
2023 10/24 07:58
預(yù)繳的稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育教育附加,企業(yè)所得稅, 貸銀行存款
郭老師
2023 10/24 07:58
就和你單位正常預(yù)繳繳納是一樣的
郭老師
2023 10/24 08:02
稅款你也準(zhǔn)備分項(xiàng)目嗎?因?yàn)槟氵@個(gè)稅款它可以抵扣企業(yè)所有的。如果是的話,二級(jí)科目可以寫項(xiàng)目名稱,三級(jí)科目寫預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育教育附加這些。
郭老師
2023 10/24 08:03
借應(yīng)交稅費(fèi)-a項(xiàng)目、B項(xiàng)目-預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育, 貸銀行存款
郭老師
2023 10/24 08:07
你好 應(yīng)當(dāng)收賬款就可以的。
郭老師
2023 10/24 08:07
用應(yīng)收賬款就可以的
郭老師
2023 10/24 08:14
可以的,這個(gè)你自己決定一下。
郭老師
2023 10/24 08:15
不用客氣,工作愉快
84784997
2023 10/24 07:58
是的老師,個(gè)人**別的單位,我做內(nèi)賬
84784997
2023 10/24 08:00
我要提供發(fā)票她們,預(yù)繳是我們繳,但是我們掛了2家公司,但是我們項(xiàng)目不一樣,怎么體現(xiàn)出來分別合適,以前我都是用表格做的,我想做分錄記賬,這種應(yīng)該怎么寫分錄
84784997
2023 10/24 08:02
一般,我們申請(qǐng)款了,讓對(duì)方開票,然后我們預(yù)繳,然后準(zhǔn)備發(fā)票抵扣
84784997
2023 10/24 08:03
好的,我們這要分,掛的不同公司,他們繳時(shí)也會(huì)分出來
84784997
2023 10/24 08:04
如果他們開票,是用其他應(yīng)收款核算還是應(yīng)收款核算呢
84784997
2023 10/24 08:13
好的,可以不用其他應(yīng)收款 嗯好的
84784997
2023 10/24 08:15
好的,謝謝老師
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