問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表重分類以后,資產(chǎn)總計(jì)變了,季報(bào)上傳財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,跟以前報(bào)表的年初余額對(duì)不上,會(huì)不會(huì)預(yù)警

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/23 20:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,不會(huì)的,這種情況 不會(huì)的,報(bào)表可以更改的
2023 10/23 20:57
84784990
2023 10/23 21:01
報(bào)表重分類以后,資產(chǎn)總額變了,這是要變的嘛
易 老師
2023 10/23 21:05
理論上講,年初數(shù)也是要重分類的,不會(huì)變。上年的年末等于下一年的年初
84784990
2023 10/23 21:06
就是年初的也重分類了,就跟以前上報(bào)的報(bào)表里面的資產(chǎn)總計(jì)對(duì)不上了
84784990
2023 10/23 21:07
之前是200多萬(wàn),重分類以后就成了140多萬(wàn)了
84784990
2023 10/23 21:08
我這邊能把這次的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)修改了嗎,本來(lái)年初數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)
易 老師
2023 10/23 21:08
你這個(gè)應(yīng)該是之前的報(bào)表沒(méi)有做重分類,這期開(kāi)始做重分類,造成期初不平是嗎?
易 老師
2023 10/23 21:09
那就做更正上期就可以了
84784990
2023 10/23 21:10
報(bào)表沒(méi)有顯示不平,只是重分類以后年初數(shù)跟電子稅務(wù)局自動(dòng)數(shù)據(jù)年初數(shù)對(duì)不上了
易 老師
2023 10/23 21:11
這里說(shuō)的是期初不一致
易 老師
2023 10/23 21:11
就需要更正以前都沒(méi)有重分類的報(bào)表
84784990
2023 10/23 21:12
我就直接修改這一一期的財(cái)務(wù)報(bào)表就行了是吧
84784990
2023 10/23 21:13
以前的財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更正嗎
易 老師
2023 10/23 21:13
看哪一期開(kāi)始不同,就從哪一期開(kāi)始更正。直到所有的報(bào)表都一致
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