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問(wèn)題已解決
你好，老師，我公司是一家安裝公司，第三季度我公司暫時(shí)沒有給對(duì)方公司開具安裝費(fèi)發(fā)票。對(duì)方公司要求第四季度一起開具，但是第三季度工人干活，產(chǎn)生了工資，季度是不是先要結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本，如果先結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有收入，那第三季度預(yù)繳表填寫合理么？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，先計(jì)入勞務(wù)成本科目
實(shí)際有收入的話，勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣收入成本匹配的
2023 10/22 17:08
84784999 
2023 10/22 17:18
你好，老師，如果季末不結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本，那會(huì)計(jì)分錄要怎樣做，我是計(jì)提勞務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬，如果不結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是不平的，這個(gè)要怎樣處理
冉老師 
2023 10/22 17:23
借勞務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
勞務(wù)成本反映在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨科目
84784999
2023 10/22 17:31
你看老師，我的這個(gè)勞務(wù)成本科目月底也不在資產(chǎn)負(fù)債表里顯示是為什么？
冉老師
2023 10/22 17:37
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表沒這個(gè)科目，
可以設(shè)置在存貨的二級(jí)明細(xì)里面
84784999
2023 10/22 17:44
老師，我要設(shè)在哪個(gè)科目下面。
84784999
2023 10/22 17:45
還有，之前我都是直接用成本類里的勞務(wù)成本，那這個(gè)季度是不是要用存貨下面的成本
冉老師
2023 10/22 17:47
可以按照12順序下去，之前是1251,1261，按照順序下去
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