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老師，小規(guī)模納稅人季報(bào)收入150萬，企業(yè)所得稅交多少合適，不交可以嗎

84784964| 提問時(shí)間：2023 10/21 17:10
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)是按照利潤(rùn)總額繳納的
2023 10/21 17:12
84784964
2023 10/21 17:13
那沒利潤(rùn)正常嗎
冉老師
2023 10/21 17:13
沒利潤(rùn)的話，不需要繳納的
84784964
2023 10/21 17:35
小規(guī)模納稅人不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？做賬還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
冉老師
2023 10/21 17:41
不需要的 小規(guī)模納稅人，價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用，不用單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)稅
84784964
2023 10/21 17:44
那每月期末銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)還是一季度結(jié)轉(zhuǎn)一次？
冉老師
2023 10/21 17:46
小規(guī)模納稅人的，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784964
2023 10/21 17:53
那應(yīng)交稅費(fèi)有余額怎么辦
84784964
2023 10/21 17:55
不用做分錄 借：應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 嗎？
84784964
2023 10/21 17:56
錯(cuò)了，應(yīng)該是不用做分錄 借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 嗎？
冉老師
2023 10/21 18:02
如果免稅的話，應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
冉老師
2023 10/21 18:02
如果你們正常交稅 貸方確認(rèn)收入，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 實(shí)際繳納的話 借方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
冉老師
2023 10/21 18:03
這樣的話，應(yīng)交稅費(fèi)一借一貸就是平了
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