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今年3季度盈利10萬，交企業(yè)所得稅的時候彌補了去年虧損，沒交稅。需要做分錄調整么

84784974| 提問時間：2023 10/21 15:32
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，不需要做分錄的
2023 10/21 15:32
84784974
2023 10/21 15:39
去年虧損，年末做了分錄借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤 這個季度盈利了 利潤總額8萬多，彌補了以前年度虧損 如果不做分錄，財報里未分配利潤是-90000 賬面未分配利潤還是去年-18萬 不用調整么
冉老師
2023 10/21 15:40
不用調整，年底的時候，一次性調整本年利潤到未分配利潤 這個結轉是年底做的
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