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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
@小天老師 老師，我現(xiàn)在已到公司，我現(xiàn)在來(lái)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選1萬(wàn)左右就行了，比我的銷(xiāo)項(xiàng)多就行了對(duì)嗎？那我進(jìn)項(xiàng)如果多了100塊，稅務(wù)局也會(huì)退我嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
艷艷，太少不退了，以前是50萬(wàn)，今年上半年我們賬上10萬(wàn)也打電話讓我們退
2023 10/21 15:18
84785009 
2023 10/21 15:19
??？不退？留抵？
廖君老師 
2023 10/21 15:20
艷艷，我大概6點(diǎn)半去一下公司，把那個(gè)各門(mén)的利潤(rùn)表發(fā)你參考下
84785009
2023 10/21 15:22
老師不會(huì)特意去的吧？耽誤您時(shí)間了
84785009
2023 10/21 15:23
老師，我現(xiàn)在是不是只用勾選1萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)就行了哇
廖君老師
2023 10/21 15:24
艷艷，一點(diǎn)點(diǎn)錢(qián)稅務(wù)不退，反正下月要交稅嘛，
我正好去有點(diǎn)事，老板要個(gè)資料，順便把表給你，有好的思路再分享給我哈
84785009
2023 10/21 15:25
老師，我現(xiàn)在是不是只用勾選1萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)就行了哇
廖君老師
2023 10/21 15:28
艷艷，是的呢，對(duì)照發(fā)票來(lái)勾哦，還要把沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅科目改為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那個(gè)科目，下月干脆跟我們一樣，入賬
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
增值稅申報(bào)主表的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要與金蝶的金額一致哦
84785009
2023 10/21 16:23
老師，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅真讓我抓狂。勾選了一條，這筆稅明明入帳了證明有發(fā)票聯(lián)，但又沒(méi)有抵扣聯(lián)
廖君老師
2023 10/21 16:25
艷艷不急，復(fù)印一張發(fā)票聯(lián)，過(guò)幾天這個(gè)可能就出來(lái)了，估計(jì)是粘在哪張發(fā)票后面了
84785009
2023 10/21 17:37
老師，我銷(xiāo)項(xiàng)稅14287.96，勾選了進(jìn)項(xiàng)稅14308.86
84785009
2023 10/21 17:37
那么這14308.86的抵扣聯(lián)我怎么處理呢？
84785009
2023 10/21 17:44
您看我這已經(jīng)入帳應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅31637.16，其中11504.42即將抵扣，我這一開(kāi)始入帳的時(shí)候把他們合一起做應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅了，現(xiàn)在又要?jiǎng)冸x開(kāi)。把剩余的改成待抵扣，那這樣一來(lái)，我以后不就要一張進(jìn)項(xiàng)一張進(jìn)項(xiàng)的錄？不能合并錄？
廖君老師
2023 10/21 18:23
艷艷，14308.86的抵扣聯(lián)放在一起，剛才勾選確認(rèn)后不是有一張表么，打印出來(lái)到湊幾個(gè)月厚一點(diǎn)，到時(shí)起裝訂起來(lái)
不用一筆去剝離的，10月作分錄全部用待抵扣，申報(bào)時(shí)勾選了比如32100元的發(fā)票，做一個(gè)分錄就可以
摘要：10月勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 借：待抵扣? ?貸：進(jìn)項(xiàng)稅
我們也這是樣操作的，進(jìn)項(xiàng)不全抵，每月算好交20萬(wàn)的稅金
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