00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，上月有一筆銀行支付的員工人身意外險(xiǎn)費(fèi)用款1000元（當(dāng)時(shí)沒有收到保險(xiǎn)公司的發(fā)票，業(yè)務(wù)員說后面補(bǔ)票），直接做了分錄 借:管理費(fèi)用100 保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款100，但是過月后才收到發(fā)票，而且發(fā)票金額是80元，保險(xiǎn)公司退回20元到我方公戶上，這個(gè)月該怎么做分錄合適
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，把管理費(fèi)用沖回就可以了
借：銀行 20 借：管理費(fèi)用 -20
2023 10/21 11:56
84785025 
2023 10/21 12:00
不用把上月原憑證紅沖在做預(yù)付款？
84785025
2023 10/21 12:01
發(fā)票是下個(gè)月開的
廖君老師 
2023 10/21 12:02
您好，不用呀，本來就發(fā)生的費(fèi)用，費(fèi)用 做在當(dāng)月是對(duì)的，權(quán)責(zé)發(fā)生制
閱讀 155
描述你的問題，直接向老師提問
1140
意見反饋
