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老師，8月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（原因是銷項(xiàng)開錯(cuò)，紅票次月才開），現(xiàn)在要怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄
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借應(yīng)付賬款，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 10/20 15:52
84784955 
2023 10/20 15:55
老師，沒做庫存商品，直接做的主營收入
郭老師 
2023 10/20 15:56
你好，主營業(yè)務(wù)成本嗎？那庫存商品改成主營業(yè)務(wù)成本。
84784955
2023 10/20 15:58
是銷項(xiàng)紅沖
84784955
2023 10/20 15:58
不是進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 10/20 15:59
那你八月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這是什么意思
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84784955
2023 10/20 16:01
現(xiàn)在稅務(wù)扣2,513.19，賬上未交余額是1218.29，差額就是報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
84784955
2023 10/20 16:01
我也有點(diǎn)沒有明白，稅網(wǎng)上的老師上我做轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 10/20 16:01
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又是啥原因？
郭老師
2023 10/20 16:02
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是你進(jìn)校不允許抵扣的
84784955
2023 10/20 16:13
8月開錯(cuò)了一張票，當(dāng)月開了紅字信息表，未開紅票
9月?開紅票
在申報(bào)8月增值稅時(shí)提交不了，稅網(wǎng)老師讓我把這個(gè)錯(cuò)票金額作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 10/20 16:14
是藍(lán)色發(fā)票，怎么做的分？
郭老師
2023 10/20 16:14
當(dāng)時(shí)藍(lán)色發(fā)票怎么做的賬務(wù)處理？
84784955
2023 10/20 16:16
藍(lán)票直接做主營收入
郭老師
2023 10/20 16:17
借應(yīng)付賬款，
貸主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784955
2023 10/20 16:20
當(dāng)時(shí)是：借 應(yīng)收 貸 主營收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
84784955
2023 10/20 16:21
再借應(yīng)收是不是會(huì)余額不對(duì)？
郭老師
2023 10/20 16:22
借 應(yīng)收 負(fù)數(shù)
貸 主營收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)
郭老師
2023 10/20 16:22
開了紅字發(fā)票之后再做，沒有開紅字發(fā)票不要做。
84784955
2023 10/20 16:23
9月開過了，
郭老師
2023 10/20 16:24
那就可以的，按照上面的來做。
84784955
2023 10/20 16:25
清楚了，謝謝老師，還有20多元是歺飲增票稅轉(zhuǎn)出，要怎么做？
郭老師
2023 10/20 16:25
福利費(fèi)的嗎？借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784955
2023 10/20 16:32
謝謝謝謝謝謝
郭老師
2023 10/20 16:34
不用客氣，工作愉快。
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