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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師在咨詢一下，形式是這樣的，老板有一個(gè)朋友，他把他那邊的商品放在我們店鋪里面，我們把老板的朋友的貨品銷(xiāo)售出去了：比如銷(xiāo)售7600 （我方收款） -成本對(duì)方給的是4317 -老板朋友的回收的提成656.6-我們這邊銷(xiāo)售提成328.3-老板朋友在店鋪銷(xiāo)售的提成164.15=利潤(rùn)2133.95各自一半分÷2=1066.975，我們收款7600-我方銷(xiāo)售提成328.3-我方利潤(rùn)1066.975=要付給對(duì)方6204.625，分錄該怎么寫(xiě)，入庫(kù)-借庫(kù)存商品4317代應(yīng)付賬款4317，銷(xiāo)售收入是-借，銀行存款7600貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7600，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，支付對(duì)方回收提成時(shí)和銷(xiāo)售提成，不會(huì)寫(xiě)，怎么寫(xiě)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
1.入庫(kù)時(shí)：
借：庫(kù)存商品 (對(duì)方貨品成本) 4317
貸：應(yīng)付賬款 (對(duì)方貨品成本) 4317
1.銷(xiāo)售時(shí)：
借：銀行存款 7600
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7600
1.結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4317
貸：庫(kù)存商品 4317
1.支付對(duì)方回收提成時(shí)：
借：應(yīng)付賬款 656.6
貸：銀行存款 656.6
1.支付對(duì)方銷(xiāo)售提成時(shí)：
借：應(yīng)付賬款 164.15
貸：銀行存款 164.15
1.分配利潤(rùn)時(shí)：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1066.975
貸：應(yīng)付賬款 1066.975
1.支付對(duì)方款項(xiàng)時(shí)：
借：應(yīng)付賬款 6204.625
貸：銀行存款 6204.625
2023 10/20 15:39
84784988 
2023 10/20 15:47
支付提成時(shí)：借應(yīng)付賬款-656.5? 貸那個(gè)科目，因?yàn)闆](méi)有走賬，是從7600里面扣的，實(shí)際我們要給對(duì)方付7600，
樸老師 
2023 10/20 15:49
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784988
2023 10/20 15:55
就是糾結(jié)在貸方科目是那個(gè)，銀行沒(méi)有付款給他，
樸老師
2023 10/20 16:00
那就貸其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款了
84784988
2023 10/20 16:03
借：應(yīng)付賬款-天腕公司-阿毛656.1? 貸：應(yīng)付賬款-天腕公司-阿毛656.1是這樣不
樸老師
2023 10/20 16:11
同學(xué)你好你這個(gè)分錄分錄沒(méi)有意義呀
84784988
2023 10/20 16:20
應(yīng)該是這樣，上面要建一個(gè)科目，應(yīng)付賬款-回收提成? 貸應(yīng)付賬款-天腕公司
樸老師
2023 10/20 16:27
他倆沖抵了就可以
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