問(wèn)題已解決

老師，我昨天說(shuō)錯(cuò)了，應(yīng)該是先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減5%的增值稅，我怎么做憑證

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減
2023 10/20 10:51
84785045
2023 10/20 10:56
我這個(gè)月本來(lái)要交稅的，后來(lái)抵減后不用交稅了。
家權(quán)老師
2023 10/20 10:57
就是這樣抵減稅的哈
84785045
2023 10/20 10:57
我看網(wǎng)上有的寫(xiě)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款，按照加計(jì)抵減金額貸記其他收益
84785045
2023 10/20 10:58
老師做到營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益，都一樣的嘛
家權(quán)老師
2023 10/20 11:00
是的 ，都是一樣的，你執(zhí)行小企會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就是營(yíng)業(yè)外收入
84785045
2023 10/20 11:04
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那用其他收益？
家權(quán)老師
2023 10/20 11:05
是的，就是那個(gè)意思
84785045
2023 10/20 11:54
老師，那我現(xiàn)在做賬金蝶軟件里就做這筆憑證就可以了嗎，期末還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎
家權(quán)老師
2023 10/20 11:55
是的，期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就行
84785045
2023 10/20 16:46
老師，以后每個(gè)月我都可以加計(jì)抵減5%的話(huà)，我做憑證分錄按照以前抵扣做法，然后把多出來(lái)的5%分開(kāi)做對(duì)嗎，這些分錄怎么寫(xiě)呢
家權(quán)老師
2023 10/20 16:47
需要抵減就是按寫(xiě)的分錄做就是
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