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你好 老師 我們是小規(guī)模納稅人 異地施工9月開票預(yù)繳稅款繳納成8月了 10月份更正到9月了 那這筆賬怎么做 9月末結(jié)轉(zhuǎn)稅的時(shí)候怎么做分錄呢
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同學(xué)，結(jié)轉(zhuǎn)稅的話，你要更正之前增值稅申報(bào)表
2023 10/19 16:31
84785040 
2023 10/19 16:32
第三季度稅還沒有報(bào)呢
venus老師 
2023 10/19 16:36
同學(xué)，那你們正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，
84785040
2023 10/19 16:39
那這筆預(yù)繳稅款就做到10嗎
venus老師
2023 10/19 16:41
不可以，是9月份的，同學(xué)
84785040
2023 10/19 16:41
那這筆預(yù)繳稅款就做到10月份嗎
venus老師
2023 10/19 16:42
同學(xué)，你10月份申報(bào)9月份的呀
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