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老師，我填寫申報財務報告時候，我的利潤表顯示第11行銷售費用應大于其中第12行和第13行之和，這是啥意思
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你好，同學，因為11是合計的，12.13是銷售費用的細項的
合計有金額，細項也要有的
2023 10/19 15:36
84784980 
2023 10/19 15:39
可是這是我之前把賬務科目做錯了，應該做到成本里邊，我當時放到了費用里邊，后來更改了，真實沒有發(fā)生這兩筆細項，
冉老師 
2023 10/19 15:48
要放入一個可以，按照銷售費用金額發(fā)，不然系統(tǒng)有公式勾稽，過不去
84784980
2023 10/19 15:49
沒太看明白什么意思？
冉老師
2023 10/19 15:50
就是12或者13要填寫數(shù)據(jù)，可以按照-71065填寫，不然稅務局系統(tǒng)過不去，申報不了
84784980
2023 10/19 15:51
但是實際沒有發(fā)生這兩個，不是跟我的報表不一致了么
冉老師
2023 10/19 16:23
因為稅務局系統(tǒng)的勾稽
你現(xiàn)在合計，負數(shù)，明細0大于負數(shù)，不符合邏輯，假如你合計是正數(shù)是沒問題的
所以最好是填寫
84784980
2023 10/19 16:24
那我填寫在12或者13行里邊，對后期會不會有影響？
冉老師
2023 10/19 16:27
這個是附表，沒影響的，學員
冉老師
2023 10/19 16:27
這個是明細，銷售費用明細的，不影響的
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