問(wèn)題已解決

你好，老師！21年的一張普票10000元被稅務(wù)查出有問(wèn)題，屬于虛開(kāi)發(fā)票，這張票做的借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。23年我們?cè)撊绾螌⒃摴P費(fèi)用調(diào)出呢？ 如何做調(diào)出會(huì)計(jì)分錄

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 15:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023 10/19 15:18
84785041
2023 10/19 15:21
費(fèi)用的錢(qián)沒(méi)有退回啊
84785041
2023 10/19 15:22
該如何做會(huì)計(jì)分錄呢？
家權(quán)老師
2023 10/19 15:23
借：其他應(yīng)收款-報(bào)賬人 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785041
2023 10/19 15:25
借：其他應(yīng)收款-報(bào)賬人 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)如果做會(huì)計(jì)分錄呢？ 謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/19 15:27
這個(gè)本身就是利潤(rùn)，為啥還要結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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