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老師我想請問一下，我們公司去年購進貨物供應(yīng)商開具了一張增值稅電子專用發(fā)票，去年到上個月為止公司的賬務(wù)交給了代賬公司，這張發(fā)票沒有交給對方一直沒有入賬，也沒有勾選抵扣，現(xiàn)在查到后能做賬到本月后面抵扣嗎？怎么做賬呢？
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您好，能抵扣的，摘要里不要寫太明細（不寫2022年購入這種）
借：原材料 進項稅 貸：其他應(yīng)付款-老板
我估計這個錢也是支付過的，不能貸銀行，這個分錄還增加庫存了，要從主營業(yè)務(wù)成本里把這個庫存結(jié)轉(zhuǎn)了
2023 10/19 14:28
84785009 
2023 10/19 14:34
老師是借：庫存商品 ?應(yīng)交增值稅進項稅 貸其他應(yīng)付款不走銀行這個科目的話支付出去的錢應(yīng)付賬款得多掛一部分呀，結(jié)轉(zhuǎn)成本之前賣出的時候結(jié)轉(zhuǎn)過那再結(jié)轉(zhuǎn)不會重復(fù)嗎老師
廖君老師 
2023 10/19 14:43
您好，這發(fā)票是去年的，去的銀行不是都對上了么，現(xiàn)在這張發(fā)票你不用付款呀。
結(jié)轉(zhuǎn)成本之前賣出的時候結(jié)轉(zhuǎn)過那再結(jié)轉(zhuǎn)不會重復(fù)嗎？我覺得有點不對，賬上的存貨金額在2022年底就是賬實相符的，現(xiàn)在您借：存貨科目，不是賬比實物要多么了
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