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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月結(jié)帳，出利潤(rùn)表，但還沒(méi)有計(jì)提所得稅，我根據(jù)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額算出了所得稅，然后再反結(jié)帳，再計(jì)提，再結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)不對(duì)，感覺(jué)不對(duì)
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，一般是結(jié)賬之前，按照科目余額表計(jì)算出利潤(rùn)總額，計(jì)算所得稅，然后做計(jì)提，在結(jié)賬
2023 10/19 13:54
84784962 
2023 10/19 13:58
余額表取數(shù)？
冉老師 
2023 10/19 13:59
是的，科目余額表，這樣不用反結(jié)賬了
84784962
2023 10/19 13:59
求余額表公式
冉老師
2023 10/19 14:00
科目余額表的利潤(rùn)總額計(jì)算=營(yíng)業(yè)收入-成本-費(fèi)用-損失+營(yíng)業(yè)外收入
84784962
2023 10/19 14:07
這個(gè)費(fèi)用包含計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
冉老師
2023 10/19 14:08
這個(gè)費(fèi)用包含計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
不包括
84784962
2023 10/19 14:12
那我可以先結(jié)帳，出利潤(rùn)表，利潤(rùn)總額填稅務(wù)報(bào)表，需交多少錢(qián)然后反結(jié)帳再計(jì)提，但是所得稅利影響利潤(rùn)。
冉老師
2023 10/19 14:16
是的，可以這樣的，或者你計(jì)提做賬在下個(gè)月也是可以的
84784962
2023 10/19 14:20
如果反結(jié)帳，計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)就不對(duì)，直接結(jié)帳，根據(jù)總額算所得稅，下月計(jì)提
冉老師
2023 10/19 14:23
如果反結(jié)帳，計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)就不對(duì)，
直接結(jié)帳，根據(jù)總額算所得稅，下月計(jì)提
建議直接下月提，這個(gè)實(shí)務(wù)中比較多
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