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問(wèn)題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)2021年結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的時(shí)候，本來(lái)應(yīng)該是貸方，電線：10萬(wàn)。當(dāng)時(shí)做成貸方瓷磚10萬(wàn)，現(xiàn)在工程施工瓷磚余額-10萬(wàn)?，F(xiàn)在怎么調(diào)整它呢？
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你好
當(dāng)時(shí)付款了嗎
實(shí)際業(yè)務(wù)是啥
2023 10/19 11:56
84784983 
2023 10/19 11:57
已經(jīng)付了啊，是建筑公司房建項(xiàng)目，
郭老師 
2023 10/19 12:02
那你當(dāng)時(shí)付款的怎么做的？
84784983
2023 10/19 12:08
老師不是付款環(huán)節(jié)的問(wèn)題，是結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的時(shí)候，本來(lái)應(yīng)該是貸方，電線：10萬(wàn)。當(dāng)時(shí)做成貸方瓷磚10萬(wàn)，現(xiàn)在工程施工瓷磚余額-10萬(wàn)。
郭老師
2023 10/19 12:11
借工程施工材料費(fèi)，貸銀行存款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸工程施工。
郭老師
2023 10/19 12:11
正常的是這樣做不會(huì)有余額的，我懷疑你借方是不是沒(méi)有做。
84784983
2023 10/19 12:17
有，老師你好好看一下我的問(wèn)題，本來(lái)瓷磚的工程施工已經(jīng)平了，電線的工程施工借方余額10萬(wàn)，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，做成貸方瓷磚10萬(wàn)，現(xiàn)在工程施工瓷磚余額-10萬(wàn)。怎么給它調(diào)回來(lái)呢
郭老師
2023 10/19 12:19
你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄能寫(xiě)一下嗎？借主于業(yè)務(wù)成本
貸工程施工嗎？
你沒(méi)有寫(xiě)之前錯(cuò)誤的
就是紅沖
借工程施工，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784983
2023 10/19 12:31
老的，你看一下我寫(xiě)的，
郭老師
2023 10/19 12:34
借工程施工磚
貸工程施工電線
84784983
2023 10/19 12:45
這個(gè)分錄是表示沖掉電線的嗎？
郭老師
2023 10/19 12:47
你好對(duì)的
是的
是的
84784983
2023 10/19 12:49
可是，實(shí)際有余額的也是電線的，這么做可以嗎？
郭老師
2023 10/19 12:50
對(duì)呀，實(shí)際使用的是電線呀，我是給你調(diào)整的是電線呀。看不懂嗎？你之前接轉(zhuǎn)的是磚，我給你調(diào)整了結(jié)轉(zhuǎn)電線的。
84784983
2023 10/19 12:51
那之前做的就轉(zhuǎn)了磚的，不用調(diào)整了嗎
郭老師
2023 10/19 12:51
之前在貸方，現(xiàn)在在借方，這不是調(diào)整的嗎？你看不懂
借工程施工磚
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸工程施工電線這個(gè)能看懂嗎？
84784983
2023 10/19 13:02
是哦，哈哈，懂了
郭老師
2023 10/19 13:07
不用客氣，工作愉快。
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