00:10:00
問題已解決
老師，請問下在23年第一季度增值稅收入比所得稅收入多了，現(xiàn)在這張票應(yīng)該補(bǔ)做到一季度去還是做到第三季度？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，什么原因多了？查一下第一季度什么原因的。
2023 10/19 09:29
84784995 
2023 10/19 09:31
增值稅申報的時候直接取得開票數(shù)，做賬時把這張票給漏做了，出的財報就少了這張票，報的所得稅
郭老師 
2023 10/19 09:31
你好，你開了發(fā)票還沒申報嗎？
84784995
2023 10/19 09:33
老師，發(fā)票開了，增值稅申報了，但是做賬漏做這張發(fā)票，導(dǎo)致財報收入少了，所得稅收入也就少了
郭老師
2023 10/19 09:34
那你在這個月補(bǔ)上就行。
84784995
2023 10/19 09:36
老師，我這個月補(bǔ)上的話第一個季度所得稅收入和增值稅收入不一致有影響沒？
郭老師
2023 10/19 09:38
好，有影響的，如果稅務(wù)局查的話，要求你修改。
84784995
2023 10/19 09:40
老師，最穩(wěn)妥的辦法應(yīng)該是怎么處理比較好？
郭老師
2023 10/19 09:42
修改第一季度的財務(wù)報表、所得稅申報表。還有第二季度。
84784995
2023 10/19 09:44
老師，那我直接做到3季度收入總的對上也可以是吧？
郭老師
2023 10/19 09:46
你好，這種有風(fēng)險的，因?yàn)橛行┒悇?wù)局他季度預(yù)繳的時候就查。
84784995
2023 10/19 09:49
好的，老師
郭老師
2023 10/19 09:52
不用客氣，工作愉快。
閱讀 478
描述你的問題，直接向老師提問
121
意見反饋
