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問(wèn)題已解決
@小天老師 其他老師不要接 編輯不易 老師，您說(shuō)的是這3張憑證嗎？需要怎么改呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
艷艷好，我選 回復(fù)那一個(gè)
2023 10/18 23:01
廖君老師 
2023 10/18 23:18
艷艷，圖1想不起來(lái)了，圖2保證金要還給我們的，借方：其他應(yīng)收款
圖3預(yù)沖電費(fèi)還沒(méi)有用，掛往來(lái)，借：預(yù)付或應(yīng)付
84785009 
2023 10/18 23:33
收到，圖2租金可以攤，保證金入其他應(yīng)收。圖3掛預(yù)付
廖君老師
2023 10/18 23:34
哦哦，圖1沒(méi)想起來(lái)，我去找郵件了，沒(méi)找著，不知道回復(fù)在哪里了，
艷艷，快回家吧，又半夜了
84785009
2023 10/19 10:34
老師，兩張憑證都改好了。然后就是第一張憑證您是不是想說(shuō)梅總報(bào)銷歸了一部分門店了嗎？還是啥？
廖君老師
2023 10/19 10:37
艷艷，找到了，這個(gè)您看不合適就不改了
記28，張旭陽(yáng)報(bào)銷boss直聘年費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用一直有，金額還不小的，不做辦公費(fèi)，有沒(méi)有管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)，沒(méi)有的話就在辦公費(fèi)也可以
84785009
2023 10/19 10:59
都按老師建議的改好了
廖君老師
2023 10/19 11:02
艷艷，好的呢，統(tǒng)計(jì)下9.30日前供應(yīng)商款開(kāi)票的未稅金額，現(xiàn)在我們就2個(gè)分錄沒(méi)做了
暫估入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
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