00:10:00
問題已解決
抵扣聯(lián)發(fā)票已抵扣認(rèn)證，后面這個發(fā)票供應(yīng)商要沖紅，但是發(fā)票聯(lián)我們沒有入賬對方發(fā)票沖紅我們賬務(wù)要處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們沒有入賬的話是不用處理的
2023 10/18 18:06
84784991 
2023 10/18 18:08
報稅的時候申報表上進(jìn)項轉(zhuǎn)出那有數(shù)據(jù)，那我們賬務(wù)上也不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是嗎？
東老師 
2023 10/18 18:09
你既然已經(jīng)認(rèn)證了，就說需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784991
2023 10/18 18:09
賬務(wù)上怎么做進(jìn)項轉(zhuǎn)出？
東老師
2023 10/18 18:10
財務(wù)上你們不是沒有入賬嗎
84784991
2023 10/18 18:11
是的，這個發(fā)票聯(lián)發(fā)票沒有入賬，但是抵扣聯(lián)發(fā)票認(rèn)證抵扣了
東老師
2023 10/18 18:12
你申報的時候就轉(zhuǎn)出就可以了，賬上是不用做的
84784991
2023 10/18 18:22
每月付款的專票發(fā)票的稅額入賬是做到借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項，然后當(dāng)月抵扣認(rèn)證的專票金額就做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項
東老師
2023 10/18 18:23
對的，每月就是這么做的
84784991
2023 10/18 18:26
賬務(wù)上的進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額不用跟申報表的進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額對上是嗎？
東老師
2023 10/18 18:27
因為你沒做賬，所以壓根沒地方做
84784991
2023 10/18 18:32
好的，謝謝老師
東老師
2023 10/18 18:33
不客氣，幫忙給個五星好評
閱讀 287
描述你的問題，直接向老師提問
4434
意見反饋
