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問題已解決
老師，小規(guī)模，5%的銷售額是填在其他增值稅發(fā)票欄吧第六行，未開專票欄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
若要交稅，且開的普票，是填寫在這一欄
2023 10/18 13:47
84784947 
2023 10/18 13:49
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為，合計月銷售額超過10萬元（按季30萬元），但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)銷售額后，未超過10萬元（按季30萬元）的，銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)的月銷售額可以免征增值稅。請確認您本期是否發(fā)生銷售不動產(chǎn)的銷售額？但系統(tǒng)是提示我是這樣的？
84784947
2023 10/18 13:49
是出租不動產(chǎn)的企業(yè)
文文老師 
2023 10/18 13:50
那 季度超過30萬了嗎？
84784947
2023 10/18 13:51
是的超了30萬了
文文老師
2023 10/18 13:56
點否，正常申報繳納
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