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新注冊(cè)的公司銀行沒開戶的要零申報(bào)的，那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表咋填寫啊，填寫0不通過

84785002| 提問時(shí)間：2023 10/18 11:51
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雪碧老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
可能系統(tǒng)過不了讓老板給電現(xiàn)金填上就可以了
2023 10/18 11:55
84785002
2023 10/18 11:57
那是填寫在哪里啊
雪碧老師
2023 10/18 11:59
資產(chǎn)負(fù)債表庫存現(xiàn)金就好
84785002
2023 10/18 12:04
庫存現(xiàn)金在哪里啊，銀行沒開戶的新公司，能在流動(dòng)資產(chǎn)里的貨幣資金0.01，流動(dòng)負(fù)債里的其他應(yīng)付0.01，能這么填寫嗎？
雪碧老師
2023 10/18 13:16
庫存現(xiàn)金屬于貨幣資金，你就真實(shí)發(fā)生啊，讓法人給100元現(xiàn)金給到公司，貨幣資金就是100了，又不是做假賬
84785002
2023 10/18 13:32
沒有開對(duì)公賬戶的，也能這樣填寫的，是嗎？
雪碧老師
2023 10/18 13:43
沒有對(duì)公賬戶只是銀行收不了錢啊，要是實(shí)在不放心去稅務(wù)那邊核實(shí)下后再填也可以
84785002
2023 10/18 13:56
明白了，放在自家保險(xiǎn)柜里的錢就算是庫存現(xiàn)金了，畢竟現(xiàn)在一點(diǎn)業(yè)務(wù)都還沒發(fā)生的……
雪碧老師
2023 10/18 14:10
恩這么理解也是可以的
84785002
2023 10/18 14:13
稅登時(shí)候從業(yè)人員是2人，法人與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是一個(gè)人，辦稅人是一個(gè)人，那這個(gè)在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)從業(yè)人數(shù)寫幾人啊
雪碧老師
2023 10/18 14:29
單位有幾個(gè)人從業(yè)就寫幾個(gè)人啊? 按你這么說應(yīng)該寫2人
84785002
2023 10/18 15:06
上個(gè)月注冊(cè)的公司，對(duì)公戶都還沒開，相當(dāng)于都還沒開始運(yùn)營進(jìn)行首次零申報(bào)的，只是做稅登時(shí)出現(xiàn)從業(yè)人數(shù)2人，辦稅人也只是當(dāng)時(shí)湊數(shù)用的，說不能都是一個(gè)人，這情況下，從業(yè)人員都是2，個(gè)人所得稅也得是2人，殘保申請(qǐng)里人數(shù)也得是2人，是這樣嗎？
雪碧老師
2023 10/18 15:25
殘保這塊我不熟悉，從業(yè)人員就是你單位實(shí)際從業(yè)的人員，你這種情況寫兩個(gè)人是可以的
84785002
2023 10/18 15:32
能填一個(gè)人就好了，這樣個(gè)稅我就報(bào)法人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的那個(gè)信息就行了，不然還得找辦稅人要信息……
雪碧老師
2023 10/18 15:35
問題應(yīng)該不大，我以前是一家零售藥店的辦稅人員，但是我報(bào)從業(yè)人員也沒算上我
84785002
2023 10/18 16:21
年初余額都是0，期末余額都是100，新公司沒業(yè)務(wù)首次辦稅，進(jìn)行零申報(bào)的，這樣后面企業(yè)所得稅里資產(chǎn)填0.01，下次報(bào)送時(shí)還能這樣報(bào)嗎？
雪碧老師
2023 10/18 17:02
沒有收入哪里來的企業(yè)所得稅?。?/div>
雪碧老師
2023 10/18 17:02
你把那100做到收入了？
雪碧老師
2023 10/18 17:05
那100可以做到其他應(yīng)付款啊，你們單位不是新開沒有業(yè)務(wù)么，不用做到收入，還有就是下次申報(bào)要看企業(yè)經(jīng)營情況的
84785002
2023 10/18 17:34
是增值稅及附加稅里的資產(chǎn)0.01，從業(yè)人數(shù)1，100那個(gè)都在資產(chǎn)負(fù)債表里
雪碧老師
2023 10/18 22:02
你把那100做了收入，就會(huì)有增值稅，你別做收入應(yīng)該就沒有了
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