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老師，小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局代開專票10萬已經(jīng)交增值稅，自開普票10萬。請(qǐng)問納稅申報(bào)表怎么填寫

84784966| 提問時(shí)間：2023 10/18 09:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.首先，對(duì)于稅務(wù)局代開專票10萬已經(jīng)交增值稅的情況，您需要填寫在“應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額”（或者“應(yīng)征增值稅其他服務(wù)銷售額”）中，且已經(jīng)在“應(yīng)征增值稅已納稅銷售額”中申報(bào)過。 2.然后，對(duì)于自開普票10萬的情況，您需要將這10萬填寫在“小微企業(yè)增值稅申報(bào)表”的“免稅銷售額”一欄。
2023 10/18 09:50
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