問(wèn)題已解決

老師，物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)是不是可以一起放進(jìn)房租里？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 08:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)的，這個(gè)是可以的哈
2023 10/18 08:50
84784982
2023 10/18 08:54
但這兩個(gè)稅率不一樣，比如我們10月份付10-12月房租6萬(wàn)元，物業(yè)費(fèi)6%稅率，租賃費(fèi)5%，11月才收到發(fā)票，我10月份付的時(shí)候全放預(yù)付賬款里，攤銷和收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)都去沖銷這個(gè)預(yù)付賬款，但由于稅率不一樣，10月份攤銷時(shí)這個(gè)金額怎么確定啊？
小鎖老師
2023 10/18 08:55
你不是價(jià)外稅嗎？你不能抵扣嗎這個(gè)
84784982
2023 10/18 09:04
可以啊，我意思是攤銷的這個(gè)房租不得把進(jìn)項(xiàng)稅扣除后再攤，那稅提前不能確定是多少，這樣攤不就不準(zhǔn)確嗎？我算了下折下來(lái)大概是5.4%，這樣我用60000/1.054=56926/3=18975，這個(gè)攤銷額入賬，等知道實(shí)際的稅額后，再調(diào)整后面的攤銷額，這樣攤銷額后面和前面的有些許差異不影響吧？最后只要這3個(gè)月的攤銷額加上進(jìn)項(xiàng)稅等于這60000就行了吧？
小鎖老師
2023 10/18 09:10
對(duì)的，這樣最終加上那部分就可以的了
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