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2022年確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，2023年發(fā)現(xiàn)22年不應(yīng)確認(rèn)收入，應(yīng)在2023年確認(rèn)收入及成本，在2023年調(diào)整分錄怎么寫(xiě) 22年分錄： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 銷(xiāo)項(xiàng)稅 6 確認(rèn)成本： 借：合同履約成本 80 貸：研發(fā)費(fèi)用80 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80 貸：合同履約成本 80

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 21:26
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，以前年度損益調(diào)整120 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 借，未分配利潤(rùn)120-12 盈余公積12 貸，以前年度損益調(diào)整120
2023 10/17 21:30
84785000
2023 10/17 21:34
2022年確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，2023年發(fā)現(xiàn)22年不應(yīng)確認(rèn)收入，應(yīng)在2023年確認(rèn)收入及成本，在2023年調(diào)整分錄怎么寫(xiě) 22年分錄： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 銷(xiāo)項(xiàng)稅 6 確認(rèn)成本： 借：合同履約成本 190 貸：研發(fā)費(fèi)用190 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本190 貸：合同履約成本 190
84785000
2023 10/17 21:35
這個(gè)數(shù)字呢，虧損情況下，分錄怎么寫(xiě)，合同履約成本不是損益類(lèi)科目，抵消去哪了
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