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老師，有個報稅問題困惑了！我司本月要交稅10000，上月有異地預繳2000，本月實際需要繳納8000，這一步我懂！我不懂的是，附加稅要按1w計提？還是按8000計提？？？
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你好，按咱本地補交的增值稅來計算，異地預繳的附加稅不是交完了嗎？就不用管了。
2023 10/17 15:51
84784955 
2023 10/17 15:53
沒聽明白，老師您說數(shù)字吧，我理解起來容易，是按1萬？還是8千？
玲老師 
2023 10/17 15:54
一共總的是1萬元，咱們企業(yè)所在地需要補交8000元的增值稅，就按8000元計算附加稅。2000元預交那個所附加稅，在項目發(fā)生地不是預交完了嗎？
84784955
2023 10/17 15:56
老師我沒表達清楚可能，增值稅10000，減去上月異地預繳2000。本月增值稅需要交8000。我的意思是附加稅按哪個金額計提？？？
84784955
2023 10/17 15:57
但是系統(tǒng)上按10000計提出來的？我需要手動改一下嗎
玲老師
2023 10/17 15:57
8000元計算附加稅就可以了。
84784955
2023 10/17 15:58
我要手動更改對嗎？
玲老師
2023 10/17 16:01
您要更改哪里呀？咱們2000元在異地不是已經交增值稅和附加稅了嗎？把預交的填寫上就行了。
玲老師
2023 10/17 16:01
你8000正常交寫上把預交的再填寫上，不就是總數(shù)對上了嗎？這樣說清楚嗎？
84784955
2023 10/17 16:03
增值稅那塊是對的！我能明白。我的意思是系統(tǒng)按1萬計提的附加稅！我這樣說明白嗎？
玲老師
2023 10/17 16:04
那你這異地有沒有預交服務費附加稅？
84784955
2023 10/17 16:05
預繳了！增值稅附加稅，和企稅都預繳了！
玲老師
2023 10/17 16:07
那然后咱預交，那稅款能填寫上不填寫在已交稅款上。
84784955
2023 10/17 16:10
知道原因了，表四，本期實際抵減情況沒有填
玲老師
2023 10/17 16:12
好的，祝您工作學習愉快。
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