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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度收入超過(guò)31萬(wàn)，開(kāi)出的票面是1%的稅額，但是申報(bào)要交3%的稅額，請(qǐng)問(wèn)不是免了2%?怎么是全額交稅了，
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再減免稅申報(bào)明細(xì)表，按銷(xiāo)售額*2%減免
2023 10/17 14:46
84785014 
2023 10/17 14:48
季度超過(guò)30萬(wàn)以上的。申報(bào)減免明細(xì)表那里要填減免的2%，是這樣嗎老師
家權(quán)老師 
2023 10/17 14:49
是的，就是那個(gè)意思的哈
84785014
2023 10/17 14:51
如果減免申報(bào)表填了，主表沒(méi)有減免的數(shù)是可以手動(dòng)調(diào)的嗎、調(diào)證的應(yīng)交稅和開(kāi)出的票稅額相符就可以了
家權(quán)老師
2023 10/17 14:54
那個(gè)是保存后自動(dòng)生成，不能手動(dòng)填的
84785014
2023 10/17 14:56
但是申報(bào)是按3%申報(bào)的呀，不是按1%申報(bào)的呀，
家權(quán)老師
2023 10/17 14:57
都說(shuō)了哈，你先填減免稅申報(bào)表，保存后就減免了
84785014
2023 10/17 15:08
但是帶出來(lái)的稅是負(fù)數(shù)呀
家權(quán)老師
2023 10/17 15:10
具體是怎么回事？尼開(kāi)了些什么稅率的票？專(zhuān)票還是普票？
84785014
2023 10/17 15:19
普票呀，沒(méi)有專(zhuān)票
家權(quán)老師
2023 10/17 15:22
減免的直接就是普票1%的不含稅銷(xiāo)售額*2%，怎么是負(fù)數(shù)？
84785014
2023 10/17 15:31
是系統(tǒng)直接按3個(gè)點(diǎn)數(shù)的，沒(méi)有按1來(lái)算
家權(quán)老師
2023 10/17 15:32
3個(gè)點(diǎn)減免了2個(gè)還有1個(gè)點(diǎn)的
84785014
2023 10/17 15:33
就是沒(méi)有減免直接算3個(gè)點(diǎn)的
84785014
2023 10/17 15:33
這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)的問(wèn)題把，
家權(quán)老師
2023 10/17 15:33
前邊不是叫你填報(bào)減免稅明細(xì)表哈
84785014
2023 10/17 15:34
填了呀，但是是負(fù)數(shù)呀老師
家權(quán)老師
2023 10/17 15:38
上傳你的報(bào)表看看
84785014
2023 10/17 15:43
好的，等下
84785014
2023 10/17 15:44
老師麻煩你看下怎么回事
家權(quán)老師
2023 10/17 15:49
把減免稅2-4列的金額填1%的銷(xiāo)售額*2%，不要有提示框遮擋了
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