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新新老師回答，填了第五項，出現(xiàn)彈窗
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你好 看五咱填寫的對不對?
2023 10/17 14:34
84784975 
2023 10/17 14:38
你看下一把
玲老師 
2023 10/17 14:40
寫的是全部的含稅銷售額。
84784975
2023 10/17 14:41
我沒有開票，那我怎么填寫呢
玲老師
2023 10/17 14:43
就是沒有開發(fā)票的全部銷售額。
84784975
2023 10/17 14:44
發(fā)生額和銷售額是一樣的
玲老師
2023 10/17 14:47
你看下面這個截圖稅局培訓(xùn)案例（四）第2欄“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的適用3%征收率的應(yīng)稅行為扣除項目金額。
??（五）第3欄“本期扣除額”：填寫適用3%征收率的應(yīng)稅行為扣除項目本期實際扣除的金額。
??第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”之和，且第3欄“本期扣除額”≤第5欄“全部含稅收入（適用3%征收率）”。
84784975
2023 10/17 14:48
是要扣除3%填寫嗎
玲老師
2023 10/17 14:49
看一下我上面發(fā)給你填寫說明了，然后你對一下。
84784975
2023 10/17 14:50
沒有看懂呀
玲老師
2023 10/17 14:52
扣除3%差額的那一部分。
玲老師
2023 10/17 14:52
三欄是單獨填寫，扣除那一部分。
84784975
2023 10/17 14:54
153335.56×3%嗎，這樣嗎！
玲老師
2023 10/17 14:55
你這個數(shù)不是你全部的銷售額數(shù)嗎？不是已經(jīng)含稅款了嗎？
84784975
2023 10/17 14:58
所有一起的
玲老師
2023 10/17 15:29
含稅的就是你沒開發(fā)票的這個總的銷售金額??
84784975
2023 10/17 15:30
不對，填起
玲老師
2023 10/17 15:32
現(xiàn)在有什么啊，現(xiàn)在有什么提示的？咱現(xiàn)在是指哪一行？
84784975
2023 10/17 15:33
第二行的第一個數(shù)
玲老師
2023 10/17 15:36
就是第5個那里3%稅率的那個里。
比如咱是正常是含稅金額，就是你填寫那個數(shù)，咱就把那個數(shù)填寫上，就對是包括3%增值稅在內(nèi)的。
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