問(wèn)題已解決

老師，申報(bào)利潤(rùn)表中的 本月金額 是填月度利潤(rùn)表中的本月金額 還是填寫(xiě) 季度利潤(rùn)表中的本期金額？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 14:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度利潤(rùn)表里面的本期。
2023 10/17 14:12
84784999
2023 10/17 14:38
老師，我們公司屬于小規(guī)模納稅人? 本期未超過(guò)30萬(wàn)? ?沒(méi)有稅控盤(pán)? 按收入申報(bào)納稅? ?填寫(xiě)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是填寫(xiě)在哪一欄？
84784999
2023 10/17 14:39
未達(dá)起征點(diǎn)灰色界面填寫(xiě)不了
郭老師
2023 10/17 14:41
有限公司的第十行。
84784999
2023 10/17 14:47
老師? 資產(chǎn)總額是423491.15? ? 電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅申報(bào)表跳出來(lái)的資產(chǎn)總額是42.35萬(wàn)元? ?我要更改為42.34萬(wàn)元嗎？
郭老師
2023 10/17 14:50
沒(méi)有問(wèn)題的，就是35 他是四舍五入的。
84784999
2023 10/17 14:51
好的? ?謝謝老師
郭老師
2023 10/17 14:53
不用客氣，工作愉快。
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