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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位承擔(dān)的養(yǎng)老，失業(yè)，工傷保險(xiǎn)，醫(yī)保共計(jì)29550.42元，請問我這個(gè)月計(jì)提怎么下分錄？
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你好，借管理費(fèi)用等科目社保單位部分，貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 10/17 13:53
玲老師 
2023 10/17 13:53
把這個(gè)種的合計(jì)數(shù)寫在一起就行，不用分開具體的明細(xì)。
84784957 
2023 10/17 14:54
在支付社保金時(shí)，這樣寫可以嗎？
玲老師
2023 10/17 14:56
付款的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784957
2023 10/17 14:56
借：應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)
貸：銀行存款
支付時(shí)這樣下可以嗎？
玲老師
2023 10/17 14:59
這個(gè)分路是對的，對的對的。
84784957
2023 10/17 18:44
為員工交的社保也算在職工工資總額里嗎？
玲老師
2023 10/17 18:47
包括在工資總額以內(nèi)了。
84784957
2023 10/17 22:30
我們有一個(gè)掛證人員，我公司用他的二級建造師證，他的社保是掛在我公司交，單位個(gè)人都由他承擔(dān)，并從給他的掛證費(fèi)用里予以扣除，但在計(jì)提“應(yīng)付職工薪酬”時(shí)，并沒把他的社保計(jì)提進(jìn)去，這樣以后時(shí)間一長，“應(yīng)付職工薪酬”賬不平怎么辦？
玲老師
2023 10/18 06:54
沒有扣的，后面扣下來就平了，分錄看上面回復(fù)的一樣
84784957
2023 10/18 11:28
老師，你沒明白我意思，我是說公司只造了這個(gè)掛證人員的社保明細(xì)表，但工資表沒造他的，那么造成“應(yīng)付職工薪酬”計(jì)提數(shù)里面沒這個(gè)人的社保費(fèi)，但在支付社保費(fèi)時(shí)就會多出這個(gè)人的費(fèi)用，請問長期這樣下去，會導(dǎo)致“應(yīng)付職工薪酬”借貸方不平，當(dāng)我的借方余額大于貸方余額該怎么辦呢？
玲老師
2023 10/18 11:29
需要做工資表，你需要把工資先計(jì)提。
玲老師
2023 10/18 11:30
**是違法的 所以要和單位員工一樣做工資的??
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