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問(wèn)題已解決
小規(guī)模建材公司，給客戶提供建材運(yùn)輸服務(wù)，服務(wù)費(fèi)18500元，本季度客戶以公對(duì)公的方式轉(zhuǎn)5000元，公司不能開具運(yùn)輸發(fā)票，客戶后期沒有要求開票，怎么做賬報(bào)稅比較好？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，那就申報(bào)未開票收入18500/1.06，我們開不了運(yùn)輸票，按6%的服務(wù)來(lái)申報(bào)
2023 10/17 12:04
廖君老師 
2023 10/17 12:10
您好，借：銀行? 5000? 應(yīng)收 18500-5000??
貸：其他業(yè)務(wù)收入? 18500/1.03? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅18500/1.03 *3%
對(duì)不起上面6%是一般人的，咱小規(guī)模3%
廖君老師
2023 10/17 12:23
您好，是有按3%優(yōu)惠1%，有公司不享受優(yōu)惠開3%的，
咱這個(gè)不開票，我重新寫
借：銀行? 5000? 應(yīng)收 18500-5000??
貸：其他業(yè)務(wù)收入? 18500/1.01? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅18500/1.03 *1%
廖君老師
2023 10/17 13:24
您好，對(duì)不起，是18500/1.01*1%，我寫錯(cuò)了，用1%優(yōu)惠稅率計(jì)算未稅金額就是除（1+1%）
84784953 
2023 10/17 12:08
怎么做賬呢？
84784953
2023 10/17 12:12
小規(guī)模不是減按1%嗎？
84784953
2023 10/17 13:16
上次有個(gè)老師說(shuō)是18500/1.01*1%？
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