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老師好 收到22年匯算清繳退稅 怎么做分錄 需要調(diào)利潤(rùn)分配？麻煩寫下完整分錄

84784947| 提問時(shí)間：2023 10/17 10:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 10/17 10:48
84784947
2023 10/17 10:56
分錄對(duì)著呢 但是我現(xiàn)在報(bào)表不平 差額就是匯算清繳退稅的數(shù) 這該咋調(diào)呀
東老師
2023 10/17 10:56
通常來說，你得調(diào)整這個(gè)報(bào)表的期初數(shù)
84784947
2023 10/17 10:57
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系 未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=凈利潤(rùn)期末數(shù) 是嗎
東老師
2023 10/17 11:00
對(duì)，沒錯(cuò)，就是這個(gè)關(guān)系
84784947
2023 10/17 11:00
那這個(gè)現(xiàn)在要咋調(diào)期初呀 分錄咋做呢
東老師
2023 10/17 11:01
這個(gè)直接在報(bào)表調(diào)整的，不用做賬
84784947
2023 10/17 11:04
資產(chǎn)負(fù)債表的左邊調(diào)那個(gè)數(shù)呢 右邊按照未分配利潤(rùn)期末-期初=凈利潤(rùn)調(diào)完了 資產(chǎn)負(fù)債表不平
東老師
2023 10/17 11:05
一般是需要讓審計(jì)人員幫忙調(diào)整一下才行
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