00:10:00
問題已解決
我方是小規(guī)模消防工程公司，以其他一般納稅人的公司名義接了一個(gè)物業(yè)公司的消防工程，合同金額74880 下邊是已支出的 材料費(fèi)39000 人工費(fèi)12000 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5000，對(duì)方就74880的收入扣除承擔(dān)的稅點(diǎn)后再把剩余的錢公對(duì)公轉(zhuǎn)給我們，(我方可針對(duì)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬金額給對(duì)方開票)1、我方給一般納稅人公司開1個(gè)點(diǎn)兒專票還是普票更合適?(有消防設(shè)備電池，電線，還有人工成本)2、能否幫忙計(jì)算下一般納稅人要扣除的稅點(diǎn)兒(增值稅+附加稅費(fèi))3、一般消防工程增值稅稅率是多少？4、怎樣操作對(duì)我方更有利(如對(duì)方開發(fā)票時(shí)不同大類的選擇，那種稅率較低)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，同學(xué)，參考答案如下
2023 10/16 23:47
84784951 
2023 10/16 23:56
就這個(gè)工程而言，一般納稅人交增值稅時(shí)可以選擇消防相關(guān)的哪些稅率較低類目
致遠(yuǎn)老師 
2023 10/16 23:57
1、從自己公司的節(jié)稅角度來說，開普票，
專票要繳稅，普票只要季度不超過30萬元，可以免征增值稅。
2、一般納稅人承擔(dān)稅點(diǎn)=74880/(1+9%)*9%*(1+7%+3%+2%)=6924.68(元）
假設(shè)在市區(qū)
3、消防工程增值稅稅率9%，屬于建筑業(yè)
4、同學(xué)，開票按照實(shí)際業(yè)務(wù)開的，不能更換開票內(nèi)容，否則屬于虛開
84784951
2023 10/17 00:04
我看有的說消防工程維保服務(wù)屬于其他現(xiàn)代服務(wù)，可以按6%嗎？今年小規(guī)模和個(gè)體戶附加稅都是減半征收嗎？網(wǎng)上看的是減半，有個(gè)朋友說有減還有免的，要看具體銷售收入額？到底哪個(gè)是對(duì)的？
84784951
2023 10/17 07:09
老師好，我看有的說消防工程維保服務(wù)屬于其他現(xiàn)代服務(wù)，可以按6%嗎？今年小規(guī)模和個(gè)體戶附加稅都是減半征收嗎？網(wǎng)上看的是減半，有個(gè)朋友說有減還有免的，要看具體銷售收入額？到底哪個(gè)是對(duì)的？
致遠(yuǎn)老師
2023 10/17 07:30
同學(xué)，您好，
消防工程維保服務(wù)，是否適用6%，要看具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的界定，如果只是提供日常保養(yǎng)服務(wù)可以適用6%
84784951
2023 10/17 07:31
更換了一些電池，有些線路有問題了，換了線
致遠(yuǎn)老師
2023 10/17 07:32
同學(xué)，參考答案如上圖
84784951
2023 10/17 07:38
老師您好，如果是部分消防設(shè)備更換了一些電池，有些線路有問題了，換了線，這可以作為消防工程維保服務(wù)嗎？
致遠(yuǎn)老師
2023 10/17 07:44
同學(xué)，您好，具體業(yè)務(wù)具體界定，
這是不可以的
閱讀 387
描述你的問題，直接向老師提問
670
意見反饋
