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問題已解決
@小天老師 其他老師不要接 編輯不易 老師，我是9.26面試，9.27來(lái)的，嘻嘻。 這筆我先空著，好累，明天再查。 是不是只要是市內(nèi)的餐費(fèi)都算業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢？不管是不是請(qǐng)客戶吃飯都算是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
艷艷好，市內(nèi)的餐費(fèi)都算業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是的，我們也這么登記，
其他科目好像不好記入，差旅費(fèi)的餐補(bǔ)不行，費(fèi)用有點(diǎn)高補(bǔ)不了這么多，市內(nèi)出差也沒有餐補(bǔ)
2023 10/16 21:40
84785009 
2023 10/16 21:56
老師，有收入進(jìn)來(lái)了，這是自收銀店鋪的，這分錄應(yīng)該怎么寫額？有的客戶要票，有的不要
廖君老師 
2023 10/16 22:03
艷艷，銀行后面怎么選的是公司，這不是群星店的錢么
艷艷，收到錢全寫貸：應(yīng)收賬款
開發(fā)票的根據(jù)發(fā)票來(lái)做賬（摘要202309群星城店開票收入，發(fā)票號(hào)寫上以后好查）
借：應(yīng)收? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅
無(wú)發(fā)票的（摘要：202309群星城店未開票收入）
借：應(yīng)收? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅
84785009
2023 10/16 22:06
老師，店鋪買的道具價(jià)格2.3萬(wàn)，應(yīng)該不能直接計(jì)入銷售費(fèi)用攤到店鋪，應(yīng)該怎么做賬呢
廖君老師
2023 10/16 22:13
艷艷，這道具是干啥用的呀，裝飾門店么，，金額還蠻大的，
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（在租賃期內(nèi)攤銷）
借：銷售費(fèi)用-辦公費(fèi) 或裝修費(fèi)? ?貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785009
2023 10/16 22:13
因?yàn)殂y行存款都是公司的，所以后面加了公司。不是群星城的錢，兩個(gè)店鋪都沒有單獨(dú)的銀行卡，銀行卡都是公司的
84785009
2023 10/16 22:15
道具應(yīng)該就是擺放金品的那種擺件
84785009
2023 10/16 22:16
老板說(shuō)，那個(gè)群星城收入是扣了手續(xù)費(fèi)之后的收入
84785009
2023 10/16 22:17
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（在租賃期內(nèi)攤銷）貸：銀行存款 借：銷售費(fèi)用-辦公費(fèi) 或裝修費(fèi)? ?貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785009
2023 10/16 22:17
是這樣嗎
廖君老師
2023 10/16 22:21
艷艷，那這樣銀行存款沒有必要輔助核算 嘛，所有銀行都是公司的，核算沒有意義嘛，要區(qū)分開才用輔助核算 的
那個(gè)群星城收入是扣了手續(xù)費(fèi)之后的收入，手續(xù)費(fèi)是怎么收的呀，
后面的分錄是這樣寫的
84785009
2023 10/16 22:24
群星城開辦費(fèi)也好貴，有8萬(wàn)多，含物業(yè)費(fèi)，促銷費(fèi)，管理費(fèi)亂七八糟的，也一樣長(zhǎng)期待攤嗎
84785009
2023 10/16 22:25
還沒去過(guò)群星城，不知道怎么扣手續(xù)費(fèi)的，明天問問
84785009
2023 10/16 22:26
是的，銀行就沒必要加公司了，現(xiàn)在錄了這么多怎么辦呢
廖君老師
2023 10/16 22:27
艷艷，物業(yè)費(fèi)是一年的，在一年內(nèi)攤銷，管理費(fèi)和促銷費(fèi)看合同是多久的，在合同寫的期間內(nèi)按月攤銷
這個(gè)么攤銷，在長(zhǎng)期待攤要下設(shè)二級(jí)科目了，不設(shè)也沒關(guān)系，自己用表格管理，我已經(jīng)發(fā)你扣扣郵箱了
84785009
2023 10/16 22:57
這報(bào)銷漏了一個(gè)八毛咋辦額
廖君老師
2023 10/16 22:58
艷艷，按報(bào)銷的金額入賬，發(fā)票多的金額不管
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