問(wèn)題已解決
我們公司買(mǎi)白酒,白酒廠(chǎng)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給我司,能收嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好!你們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么呢?你們?nèi)绻荒艿挚鄣脑?huà),那么你再把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,發(fā)票是可以接受的。
2023 10/16 18:54
84784990
2023 10/16 18:56
我們是制造業(yè),買(mǎi)白酒平時(shí)接待客戶(hù)
84784990
2023 10/16 18:56
我這個(gè)專(zhuān)票需要酒廠(chǎng)改為普通發(fā)票嗎?
84784990
2023 10/16 18:56
這個(gè)白酒專(zhuān)票我們不能抵扣對(duì)嗎?
丁小丁老師
2023 10/16 19:01
你好,如果你們是一般納稅人,你們可以接受這個(gè)發(fā)票,把它認(rèn)證抵扣,但是要記得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒(méi)必要要對(duì)方作廢,重新給你們開(kāi)普票。
84784990
2023 10/16 19:03
好的謝謝
84784990
2023 10/16 19:04
老師,那我做憑證的時(shí)候要把進(jìn)項(xiàng)稅額擺出來(lái)嗎?直接全部進(jìn)管理費(fèi)用招待費(fèi)可以嗎?
丁小丁老師
2023 10/16 19:05
你好,你可以把它直接記入費(fèi)用,同時(shí)做一筆
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784990
2023 10/16 19:08
噢,那我以后稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)里面的進(jìn)項(xiàng)還是可以勾選是嗎?
丁小丁老師
2023 10/16 19:16
您好!是的,先勾選,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
閱讀 284