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公司是做二手車經(jīng)紀(jì)的,在客戶過戶給我們公司的時(shí)候是二手車市場(chǎng)開票給我們,沒有不含稅金額,在我們賣出去的時(shí)候也是去二手車市場(chǎng)開的發(fā)票我們沒有自己開票,票上也是沒有不含稅金額,我在報(bào)稅的時(shí)候要換算嗎

84785019| 提問時(shí)間:2023 10/16 15:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
報(bào)稅的時(shí)候,咱們就是用不含稅的,銷售額填寫申報(bào)的。
2023 10/16 15:41
84785019
2023 10/16 16:01
比如是過戶收是10萬,我賣也是10萬,那如果要用不含稅的換算,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本就比收入大了,有影響嗎
玲老師
2023 10/16 16:05
按照你開票的不含稅金額確認(rèn)收入,然后成本是按照實(shí)際發(fā)生。
84785019
2023 10/16 16:17
那結(jié)轉(zhuǎn)的金額是我含稅的金額不影響嗎
玲老師
2023 10/16 16:22
您結(jié)轉(zhuǎn)什么時(shí)候是含稅的?
84785019
2023 10/16 16:24
結(jié)轉(zhuǎn)成本
玲老師
2023 10/16 16:26
成本不包括可以抵扣的增值稅。
玲老師
2023 10/16 16:26
成本不包括可以抵扣的增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785019
2023 10/16 16:55
我們是小規(guī)模納稅人,開進(jìn)來的是二手車發(fā)票,上面沒有稅額的,只有一個(gè)車價(jià)合計(jì)
84785019
2023 10/16 16:57
那我入庫存的時(shí)候10萬,銷售的時(shí)候也是二手市場(chǎng)開具的沒有不含稅金額,只有車價(jià)10萬、那我不含稅金額轉(zhuǎn)換了以后,我的入庫金額就大于銷售金額了啊
玲老師
2023 10/16 17:01
啊,小規(guī)模是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,就是你取得發(fā)票的加稅金額計(jì)入成本。
84785019
2023 10/16 17:17
老師你沒看懂我表達(dá)的,意思是購進(jìn)的是10萬,賣出去是10萬含稅的,那結(jié)轉(zhuǎn)成本,我的購進(jìn)比銷售高有什么影響嗎
玲老師
2023 10/16 17:18
因?yàn)槟匿N售額低呀,所以也是這樣的,只要稅務(wù)局認(rèn)可就行。
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