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小規(guī)模納稅人，個人已離職，需要在公司代繳社保，每個月的社保費用個人及公司部分都打到公司賬戶上，應(yīng)該怎么做賬呢。
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你好，借銀行存款貸其他應(yīng)付款-代墊社保
2023 10/16 15:35
84785027 
2023 10/16 16:31
老師你好，因為工資表里也是有員工支付的社保部分正常計提的，現(xiàn)在就是感覺怎么都做不平
暖暖老師 
2023 10/16 16:34
這個人的是我們的代扣代繳，不需要計提的
84785027
2023 10/17 14:19
那公司計提社保的時候是要把他的那一部分公司承擔(dān)的金額從明細表里減去嗎？正常計提不就是借：費用（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬（單位部分）。實際扣繳的時候借：應(yīng)付職工薪酬（單位部分），借：其他應(yīng)付-代扣代繳（個人部分），貸：銀行存款?，F(xiàn)在他付進來的錢那兒我是沒有疑問，但是計提怎么做分錄呢，銀行實際扣繳時怎么做分錄呢
暖暖老師
2023 10/17 14:21
實際支付就沒個人部分這樣的話
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