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問(wèn)題已解決
老師好，我們和一個(gè)五星酒店有個(gè)合同，其中15萬(wàn)酒店給我們銀行轉(zhuǎn)賬，另外30萬(wàn)是酒店用餐飲活動(dòng)場(chǎng)地還有住宿抵扣，這30萬(wàn)我們應(yīng)該讓酒店給我們發(fā)票嗎
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這個(gè)30萬(wàn)抵債需要發(fā)票的哈
2023 10/15 15:24
84785012 
2023 10/15 15:25
謝謝老師
家權(quán)老師 
2023 10/15 15:26
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84785012
2023 10/15 15:34
老師好，但是酒店現(xiàn)在開(kāi)不出發(fā)票，從我們公司角度有什么辦法解決嗎，我們給酒店的發(fā)票開(kāi)全了45萬(wàn)的
家權(quán)老師
2023 10/15 15:38
先掛賬，等以后開(kāi)票了再做費(fèi)用
84785012
2023 10/15 15:39
主要酒店這30萬(wàn)不打算給我們開(kāi)發(fā)票
84785012
2023 10/15 15:40
我們收不到這30萬(wàn)的抵債發(fā)票，怎么解決呢
家權(quán)老師
2023 10/15 15:43
那么你們抵債發(fā)生的費(fèi)用就沒(méi)法稅前扣除的。
84785012
2023 10/15 15:44
那就是這30萬(wàn)我們公司交稅，這30萬(wàn)入到什么科目呢
84785012
2023 10/15 15:46
這30萬(wàn)怎么入賬交稅呢
家權(quán)老師
2023 10/15 15:48
費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，先掛費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票等匯算時(shí)調(diào)增
84785012
2023 10/15 15:50
會(huì)計(jì)分錄怎么寫，您能發(fā)我下嗎，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/15 15:52
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款/應(yīng)付賬款
84785012
2023 10/15 15:52
我是不是把這里的應(yīng)交稅費(fèi)刪了就行了
家權(quán)老師
2023 10/15 15:53
沒(méi)有取得發(fā)票，暫時(shí)不考慮增值稅
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