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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，我上季度沒(méi)有計(jì)提增值稅及附稅，7月補(bǔ)計(jì)提增值稅，自動(dòng)生成的計(jì)提附稅，附稅計(jì)提的金額是我繳納金額的2倍呢，比如我教育費(fèi)附加繳納55.48元，計(jì)提金額是110.96元
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你好，那說(shuō)明自動(dòng)計(jì)提的金額 有錯(cuò)誤啊?
2023 10/14 16:48
84785016 
2023 10/14 16:51
我修改了一次，修改完，資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平是怎么回事呢
鄒老師 
2023 10/14 16:51
你好，憑證能保存，那報(bào)表就應(yīng)當(dāng)是平衡才是啊
84785016
2023 10/14 16:59
還有請(qǐng)問(wèn)一下老師，我上季度增值稅沒(méi)有計(jì)提并且在做憑證的時(shí)候沒(méi)有核算出增值稅金額，但7月增值稅及附稅都繳納了，7月繳稅的時(shí)候補(bǔ)的計(jì)提，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3698.6元（實(shí)際繳稅金額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金3698.66元，然后沖減收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3698.66，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3698.66，這樣是不是就可以了
84785016
2023 10/14 17:08
自動(dòng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證不能更改，但自動(dòng)生成的計(jì)提附稅的憑證可以改，我把之前自動(dòng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪了，把計(jì)提附稅的金額改過(guò)來(lái)了，再轉(zhuǎn)到結(jié)賬界面自動(dòng)生成憑證，自動(dòng)生成的憑證還是雙倍金額
84785016
2023 10/15 10:59
哦，那小規(guī)模一直季度沒(méi)抄30萬(wàn)，是無(wú)票收入，收服務(wù)費(fèi)時(shí)借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣做可以嗎
鄒老師
2023 10/15 11:38
你好
1，上季度增值稅沒(méi)有計(jì)提，是小規(guī)模的增值稅？
如果是小規(guī)模的增值稅，不需要特別計(jì)提，發(fā)生計(jì)入（應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅）的貸方，繳納計(jì)入借方就是了
2，自動(dòng)生成的憑證是雙倍金額，說(shuō)明生成的有錯(cuò)誤
3，小規(guī)模一直季度沒(méi)超30萬(wàn)，無(wú)票收入分錄，需要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的貸方，然后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入才是的
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