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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我是小規(guī)模公司，本季度開票金額未達(dá)30萬(wàn)，都是1%的，第三欄是自動(dòng)帶出來(lái)的，第一欄還需要填寫么？其他的我填了第9欄和第10欄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，不用填寫的，這個(gè)
2023 10/14 12:03
84784951 
2023 10/14 12:04
老師，申報(bào)的時(shí)候提示有比對(duì)不通過(guò)
冉老師 
2023 10/14 12:05
提示什么的，學(xué)員，這個(gè)
84784951
2023 10/14 12:05
紅色的那個(gè)
冉老師
2023 10/14 12:06
第一欄要按照不含稅填寫
84784951
2023 10/14 12:08
老師，這是填第一欄彈出來(lái)的，本季度開的是1%的票，不含稅金額為291191.74，這個(gè)彈出來(lái)的怎么填呀
冉老師
2023 10/14 12:09
291191.74這個(gè)金額填寫在1%那里的
84784951
2023 10/14 12:11
老師，填完以后，要交稅了吶，這是咋回事呀
冉老師
2023 10/14 12:12
沒有減免的嗎，你們季度小于30萬(wàn)嗎
冉老師
2023 10/14 12:13
不含稅金額填寫在3%哪一行，會(huì)有計(jì)算結(jié)果免稅
84784951
2023 10/14 12:21
老師，填在3%的一行也需要交稅呀
冉老師
2023 10/14 12:27
有沒有超過(guò)30萬(wàn)的，同學(xué)
84784951
2023 10/14 12:27
沒有，加稅共計(jì)29萬(wàn)多
冉老師
2023 10/14 12:28
不含稅金額乘以*（1+3%）合計(jì)有沒有超過(guò)30萬(wàn)
84784951
2023 10/14 12:31
這個(gè)超了，是30萬(wàn)零750
冉老師
2023 10/14 12:32
超過(guò)了，不行的，學(xué)員，這個(gè)
84784951
2023 10/14 12:34
一共開了價(jià)稅合計(jì)為294911.65的普票，怎么會(huì)超吶
84784951
2023 10/14 12:35
小規(guī)模一個(gè)季度不是不含稅金額的30萬(wàn)么
冉老師
2023 10/14 12:35
一共開了價(jià)稅合計(jì)為294911.65的普票，怎么會(huì)超吶
稅務(wù)局系統(tǒng)是按照不含稅乘以，稅率3%計(jì)算的
冉老師
2023 10/14 12:35
按照基礎(chǔ)稅率3%，不超過(guò)30萬(wàn)的
84784951
2023 10/14 13:17
請(qǐng)問(wèn)老師，季度不超30萬(wàn)不是不含稅價(jià)么，換算成含稅價(jià)不是30萬(wàn)*1.03=309000么
冉老師
2023 10/14 13:20
不是的，是價(jià)稅合計(jì)30萬(wàn)
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