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老師這個是公司員工現(xiàn)金存入銀行，是這樣做賬嗎
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您好。借銀行存款貸，其他應(yīng)付款個人名稱。
2023 10/14 08:57
84785016 
2023 10/14 08:58
也就是上面說的分錄對嗎
84785016
2023 10/14 09:00
兩個分錄第一個寫某人墊付現(xiàn)金存入銀行嗎借銀行存款貸其他應(yīng)付款某人，第二個分錄現(xiàn)金歸還某人墊付款借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金嗎
玲老師 
2023 10/14 09:02
第1個是對的。
第3這個咱還款要是用現(xiàn)金還的那個分錄也對。
84785016
2023 10/14 09:05
上面沒問題吧老師
84785016
2023 10/14 09:06
這個人墊付可以是公司員工或者其他人沒問題吧，只要還了就不涉及交什么稅吧
玲老師
2023 10/14 09:06
是的，是這個意思，對的沒有稅款。
84785016
2023 10/14 09:40
老師第三季度要交企稅是看利潤總額正數(shù)才要交嗎，然后第三季度9月份賬上計提所得稅費用借所得稅費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎，影響9月份凈利潤吧，如果之前沒有計提所得稅打出來報表跟計提所得稅報表有哪些不同余額表跟資產(chǎn)負債表利潤表？然后在11月份做10月份賬借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款嗎就可以嗎不用另外做賬報稅了吧
84785016
2023 10/14 09:42
2我前兩個季度有交企稅是在4月份7月份賬上計提跟繳款分錄，現(xiàn)在在9月份賬上計提跟繳款分錄問題不大吧做賬
玲老師
2023 10/14 09:42
有利潤就需要交所得稅。
計提的分錄是正確的。
然后交稅的分錄也是正確的。
需要填寫所得稅申報表申報。
84785016
2023 10/14 09:47
也就是預(yù)繳企稅申報嗎
84785016
2023 10/14 09:47
上面沒問題吧老師
玲老師
2023 10/14 09:48
沒有問題按季度預(yù)繳所得稅是對的。
84785016
2023 10/14 09:50
我前兩個季度有交企稅是在4月份7月份賬上計提跟繳款分錄，現(xiàn)在在9月份賬上計提跟繳款分錄問題不大吧做賬
84785016
2023 10/14 09:52
如果之前沒有計提所得稅打出來報表跟計提所得稅報表有哪些不同余額表跟資產(chǎn)負債表利潤表？資產(chǎn)是未分配利潤利潤表表是所得稅有變化嗎，余額表是結(jié)轉(zhuǎn)損益有所得稅費用嗎，老師損益都是要結(jié)轉(zhuǎn)余額0嗎，
84785016
2023 10/14 09:53
老師計提所得稅費用跟沒有及時計提所得稅費用對申報預(yù)繳企稅影響不大吧，因為預(yù)繳企稅是看利潤總額不是凈利潤嗎
玲老師
2023 10/14 09:54
是在季度末來計提，不是交稅的那個月計提。
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