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老師您好，接到分包工程，對方說已經(jīng)他們代我們交過增值稅了，并且可以開具完稅證明，這種情況合理嗎？對方可以就工程總額全額納稅，下邊公司不再交增值稅嗎
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你好，對方是異地的嗎？
2023 10/14 08:47
84784951 
2023 10/14 09:00
如果是異地的可以對方在他們當(dāng)?shù)厝~交稅嗎？異地或者同一城市有什么區(qū)別？這個我還不太清楚
郭老師 
2023 10/14 09:03
如果你兩個都是伊利的話，都要預(yù)繳的，分別預(yù)繳，不能一個企業(yè)直接全部交。
84784951
2023 10/14 09:07
我們公司小規(guī)模，今年按1%繳納，接受的是河道清淤的工程，也按照稅務(wù)師課程里建筑勞務(wù)異地預(yù)扣預(yù)繳那些公式嗎？
郭老師
2023 10/14 09:10
小規(guī)模季度30萬可以免預(yù)繳的
要是超過的話，需要正常預(yù)繳。
84784951
2023 10/14 09:14
不論同城異地，都不存在對方替我們代扣代繳增值稅這一說吧，他們說能開完稅證明，合理嗎
郭老師
2023 10/14 09:16
對的，是的，他們開的完稅證明是你單位的嗎？不對吧？
郭老師
2023 10/14 09:16
交稅得以你單位的名義交稅才行
84784951
2023 10/14 09:24
這種情況就是不合理的是吧
郭老師
2023 10/14 09:29
你好
沒看懂他是什么意思，他的意思是代扣代繳了你單位的增值稅不要發(fā)票？
84784951
2023 10/14 09:30
只能說盡量談，把稅點加上，不開票也可以，按無票收入處理，只要能按規(guī)定交稅，這樣就正常，沒什么風(fēng)險是嗎
郭老師
2023 10/14 09:31
對，是的，這個沒有風(fēng)險。
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