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老師，22年的暫估費用，23年匯算清繳以后才收到發(fā)票，收到票后怎么做賬務處理，所得稅上如何處理
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你好！其實如果金額是一樣的，你直接貼到22年就好了。你匯算清繳調整了嗎
2023 10/13 18:33
84785004 
2023 10/13 18:49
匯算前收到可以直接貼在暫估憑證后面作為22年度費用，但是匯算后才收到不能直接貼了吧，因為匯算時已經調增了
宋生老師 
2023 10/13 18:49
你好！如果你已經調過了，就不能直接貼了，要去修改之前的年報。然后申請退稅
84785004
2023 10/13 18:53
在23年的匯算清繳時修改22年的年報然后申請退稅嗎
宋生老師
2023 10/13 18:54
你好！不是，現(xiàn)在就去修改年報
84785004
2023 10/13 18:55
上面老師意思是說只要匯算時沒有調整該筆費用，即使在匯算以后收到票也可以直接把票貼在后面
宋生老師
2023 10/13 18:56
你好！嗯。當然，這不是標準做法
84785004
2023 10/13 18:57
可以不修改年報嗎，直接在匯算時納稅調減，哪個簡單些
宋生老師
2023 10/13 18:58
你好！你在什么時候的匯算上調？
84785004
2023 10/13 18:59
22年的費用，在22年度匯算時調增的
宋生老師
2023 10/13 19:00
你好！你現(xiàn)在不是收到了票了，要改匯算嗎
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