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算出應(yīng)納稅和可抵扣暫時性差異之后 分錄怎么寫

84785018| 提問時間：2023 10/13 14:20
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CyrusJean老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師,金蝶ERP應(yīng)用師
1、先分別計算出 遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=可抵扣暫時性差異*25%； 遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額=應(yīng)納稅暫時性差異*25% 2、列出分錄 借：所得稅費用 （應(yīng)納稅暫時性差異*25%） 貸：遞延所得稅負(fù)債 （應(yīng)納稅暫時性差異*25%） 借：遞延所得稅資產(chǎn) （可抵扣暫時性差異*25%） 貸：所得稅費用 （可抵扣暫時性差異*25%）
2023 10/13 14:25
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