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問題已解決
老師，您好你看末票收入填哪一
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和普通發(fā)票一樣，填寫季度30萬以內在第10欄，超過的話就在第一行和第三行
2023 10/12 20:58
84784998 
2023 10/12 21:01
不用分清楚開票和末開票收入嗎？
郭老師 
2023 10/12 21:01
不分
小規(guī)模的沒有的
84784998
2023 10/12 21:03
好的，老師，你看這個表差額扣除表，是不是就像建筑分包那種業(yè)務，才填寫
郭老師
2023 10/12 21:04
是的
但是有些開了專票也得填寫
84784998
2023 10/12 21:07
開專票的話，是扣的進項稅額嗎？
84784998
2023 10/12 21:07
開專票，扣哪部分呢
郭老師
2023 10/12 21:13
沒有進項抵扣，填寫第2行第1列就可以的。
84784998
2023 10/12 21:18
我不知道什么情況下填這個表
84784998
2023 10/12 21:18
你給我舉個例子吧，老師
郭老師
2023 10/12 21:22
專票開了1萬
主表1.2行填寫10000
附表第五行填寫10000*1.01
84784998
2023 10/12 21:25
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 10/12 21:26
不用客氣
工作愉快
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