問(wèn)題已解決

補(bǔ)繳以前年度的增值稅，附加稅，滯納金，怎么做賬？沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 15:05
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你是小規(guī)模納稅人嗎？
2023 10/12 15:06
84785029
2023 10/12 15:09
一般納稅人
小菲老師
2023 10/12 15:09
同學(xué)，你好 用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？
84785029
2023 10/12 15:12
財(cái)務(wù)軟件中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，說(shuō)是可以直接計(jì)入當(dāng)期損益
小菲老師
2023 10/12 15:12
同學(xué)，你好 不是，直接用“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”這個(gè)科目
84785029
2023 10/12 15:16
可以這樣嗎？計(jì)提時(shí)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 補(bǔ)繳時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
小菲老師
2023 10/12 15:16
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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