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老師，第二季度小規(guī)模開超了30萬，全額納稅，第三季度紅沖后可以申請退稅嗎，如果不可以退稅，交稅分錄應該怎樣寫？
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你好。如果你以后沒有業(yè)務了可以退稅，要有業(yè)務可以抵扣以后的稅款。
2023 10/12 11:51
84785028 
2023 10/12 11:58
后期有開出增值稅專用發(fā)票，專票要交的增值稅可以抵扣嗎
玲老師 
2023 10/12 12:01
可以的，就是可以直接抵扣以后的稅款。
84785028
2023 10/12 13:54
那這個月繳納的超額增值稅怎樣做分錄呢？
玲老師
2023 10/12 13:55
超額增值稅是啥意思？就是正常繳稅唄。
84785028
2023 10/12 14:11
老師，我是說現(xiàn)在超30萬額全額交的稅，后期又需要抵扣，現(xiàn)在已經(jīng)交過的稅現(xiàn)在怎樣做分錄？
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玲老師
2023 10/12 14:13
沒明白你啥意思，全額交就寫交稅的分錄，后面全額抵扣是啥意思？符合什么政策的抵扣？
84785028
2023 10/12 14:30
前面小規(guī)模季度超過30萬，全額交稅的分錄怎樣寫？？后面是紅沖了上季度一張發(fā)票，上季度就不超過30萬了是可以抵扣后面業(yè)務交的稅嗎？
玲老師
2023 10/12 14:32
交稅時借應交稅費，應交增值稅貸，銀行存款。
后面開紅字發(fā)票再開正確發(fā)票那就是正數(shù)和負數(shù)，相加一起申報就不用交稅了，沒有其他分錄。
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