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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
按工資表計(jì)提工資和社保時(shí)記管理費(fèi)用的哪個(gè)二級(jí)科目？
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管理費(fèi)用二級(jí)科目，一個(gè)是工資，一個(gè)是社保，這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保在工資里面。
2023 10/12 11:14
84785019 
2023 10/12 11:15
還有扣的個(gè)人所得稅記哪個(gè)二級(jí)科目
郭老師 
2023 10/12 11:16
管理費(fèi)用工資里面的。
84785019
2023 10/12 11:28
老師，你幫我看一下
郭老師
2023 10/12 11:30
不對(duì)，你這個(gè)分路不對(duì)。
郭老師
2023 10/12 11:31
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785019
2023 10/12 11:38
繳納社保和計(jì)提單位部分社保的分錄我做的和你一樣，現(xiàn)在就是拿到工資表還要計(jì)提嗎？
郭老師
2023 10/12 11:39
你看一下你計(jì)提的時(shí)候你不是機(jī)體在工資里面
84785019
2023 10/12 11:40
這是做的繳納社保和計(jì)提單位部分
郭老師
2023 10/12 11:44
同學(xué)，你計(jì)提的不對(duì)呀？
84785019
2023 10/12 11:55
我這計(jì)提的是單位部分和個(gè)人部分
郭老師
2023 10/12 11:58
你好，單位的對(duì)的，
個(gè)人的，借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資做這個(gè)呀。
郭老師
2023 10/12 11:58
你看一下你做的對(duì)嗎？正確嗎？是不是不對(duì)呀。
郭老師
2023 10/12 11:58
正確的我都給你發(fā)過(guò)去了，你應(yīng)該也看到了吧。
84785019
2023 10/12 12:14
行，那我再看看，謝謝老師了
郭老師
2023 10/12 12:15
可以的，可以再看一下
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