問(wèn)題已解決

沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的增值稅要計(jì)提嗎 如果要計(jì)提如何計(jì)提賬務(wù)處理

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 10:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是不需要計(jì)提的
2023 10/12 10:26
84784997
2023 10/12 11:42
當(dāng)季度有利潤(rùn) 但是彌補(bǔ)虧損以后不用交企業(yè)所得稅的情況下怎么做賬務(wù)處理呢
小鎖老師
2023 10/12 11:44
不需要繳納，就不需要計(jì)提的了
84784997
2023 10/12 14:04
那如果彌補(bǔ)一部分后還需要補(bǔ)一部分稅呢怎么處理呀
小鎖老師
2023 10/12 14:05
那就是借 所得稅費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅
84784997
2023 10/12 14:07
彌補(bǔ)的那一部分不用管嗎
小鎖老師
2023 10/12 14:07
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
84784997
2023 10/12 14:15
可是怎么知道企業(yè)所得稅是多少 等到季報(bào)的時(shí)候才知道啊 這個(gè)時(shí)候已經(jīng)出來(lái)了稅額 如果在倒回去計(jì)提 三大報(bào)表的數(shù)據(jù)有變了啊 就和申報(bào)的稅務(wù)報(bào)表對(duì)不上了
小鎖老師
2023 10/12 14:18
你肯定是后來(lái)才做賬的，不是當(dāng)個(gè)月就做的
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