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小規(guī)模企業(yè)月末有增值稅沒有繳納，月末增值稅的會計分錄怎么做呢
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您好， 把稅費計入營業(yè)外收入就可以了
2023 10/11 19:57
84784957 
2023 10/11 20:02
那下個月扣款增值稅呢
劉艷紅老師 
2023 10/11 20:03
如果有增值稅就不用結轉，直接掛賬上
84784957
2023 10/11 20:04
小規(guī)模企業(yè)財務軟件自動結轉，帶出來，借，應交稅費未交增值稅轉出，貸：未交增值稅，那這個會計分錄給他刪除嗎？另外，上季度已經申報了，那我現在還能通過返結轉來修改會計分錄嗎？
劉艷紅老師
2023 10/11 20:05
你上個月是怎么做的分錄？
劉艷紅老師
2023 10/11 20:05
為什么會有這個分錄了？
84784957
2023 10/11 20:07
小規(guī)模企業(yè)財務軟件自動結轉，帶出來，借，應交稅費未交增值稅轉出，貸：未交增值稅，那這個會計分錄給他刪除嗎？另外，上季度已經申報了，那我現在還能通過返結轉來修改會計分錄嗎？上季度有筆收入，但當月沒扣增值稅，次月才扣的，小規(guī)模月末不知道怎么做會計分錄了
劉艷紅老師
2023 10/11 20:10
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
交了稅
借：應交稅費-應交增值稅
借：銀行存款
你上面說的帶出來那筆刪除就可以了，正常的分錄就是我寫的這樣的
84784957
2023 10/11 20:11
就是不改金額的話，可以修改上季度會計科目是吧？那要是會計分錄都錯了能刪除嗎上季度的會計分錄？
劉艷紅老師
2023 10/11 20:12
你把錯的全都在現在做負數分錄，再做正確分錄就可以了
84784957
2023 10/11 20:15
？那要是會計分錄都錯了能刪除嗎上季度的會計分錄？
已讀2023-10-11 20:11
84784957
2023 10/11 20:15
不用沖紅
劉艷紅老師
2023 10/11 20:24
你報稅了嗎？如果沒報稅可以反結賬更正下
84784957
2023 10/11 20:25
都季度申報了
劉艷紅老師
2023 10/11 20:25
那你不能亂動了，要不然報表都會不一樣的
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